第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。高中学历教育和相关职业培训。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　　负责以北京朝阳职业学校的名义，系统推进党建工作，完善组织架构与决策机制；协助开展学校章程与各项规章制度的制定与修订；统筹专业布局优化调整，推动教学资源整合；协调财务、资产及人员的整合与管理；持续推进学校国际化合作与校园文化体系建设；组织实施综合高中建设相关工作；建立健全民主治理与矛盾调解机制；深化校企合作，拓展就业渠道；负责招生工作与信息化平台建设；组织开展社会服务与职业培训等工作。兼顾教职工的合理需求和临时性的个人困难，做好新一学年的人事岗位安排，以事业凝聚人、以待遇激励人、以制度评价人，以德行修正人，做好新学年工作安排和重点任务的落实，保证有质量推进全年目标完成。  

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算7392.38万元，比2025年年初预算数7198.87万元增加193.51万元，增长2.69%。其中：本年财政拨款收入6989.04万元，比2025年年初预算数6840.16万元增加148.88万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入362.62万元，比2025年年初预算数358.71万元增加3.91万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金40.72万元，比2025年年初预算数0万元增加40.72万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算6814.17万元，占总支出预算92.18%，比2025年年初预算数6652.34万元增加161.83万元，增长2.43%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

　　（二）项目支出。项目支出预算578.21万元，比2025年年初预算数546.52万元增加31.69万元，增长5.80%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市电气工程学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2026年财政拨款“三公”经费预算1.66万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.21万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

　　2.公务接待费。2026年预算数0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1.66万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.66万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　五、政府采购预算说明

　　2026年北京市电气工程学校政府采购预算总额351.33万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算350.83万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备5台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"

 　

　　第二部分 2026年部门预算报表

　　附件：北京市电气工程学校2026年部门预算报表