一、2024年部门预算情况说明 

　　（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明

　　（六）政府购买服务预算说明

　　（七）机关运行经费情况说明

　　（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

　　（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　（十）国有资产占用情况说明

　　（十一）项目支出绩效目标情况说明 

　　（十二）绩效评价情况说明

　　（十三）名词解释

　　二、2024年部门预算表   

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 项目支出表

　　表五 政府采购预算明细表

　　表六 财政拨款收支预算总表

　　表七 一般公共预算财政拨款支出表

　　表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表九 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十三 项目支出绩效表"

北京市电气工程学校2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　机构设置：根据北京市朝阳区教育委员《朝阳区教育委员会关于北京市东方职业学校与北京市电气工程学校进行合并的决定》（朝教职成[2013]6号）和《朝阳区中小学、职业高中学校内设机构设置和领导职数配备参考表》，学校内设七个处室：党总支办公室、行政办公室、教学处、学生处、科研规划处、合作交流中心、总务处，主办三所独立法人培训学校。   学校职责：依据《中华人民共和国职业教育法》为培养高素质技术技能人才，开展中等职业学校学历教育和职业培训；促进就业、创业，推进技能型社会建设和学习型城区建设，提升职业教育的影响力和美誉度。    

　　（二）人员构成情况

　　北京市电气工程学校在编教职工153人；聘用人员0人。

　　离退休人员477人，其中：离休0人，退休477人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　一、依据《职业教育法》、《教师法》、《事业单位人事管理条例》，以全面实施党组织领导的校长负责制改革，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于建设教育强国的重要讲话，落实全年工作任务。强化师德师风建设，聚焦以学生为中心，打造“高效课堂”强化教书育人实效，提升职业综合能力，促进学校品牌、学生学业水平显著提升。    二、构建特色化德育工作体系，开展多元主体治理下协同育人机制研究和建设，以强化班主任队伍、思政课教师队伍、德育工作者、党务工作者的关键作用，探索技能型人才的成型、成长、成熟在不同阶段的规律；尊重教育规律是职业学校办学规律，创新常规管理模式、师生交互模式、学生自律组织、自我发展机制、劳动教育、职业生涯指导和心理调控、情绪管理等为重点的三类活动。    三、推进“塑形象，重效果、树典型、提质量”的师资队伍建设规划。以“育师有方、助师有为、促师有则，评师有法”为原则，铸造练就能够当担起职业学校高质量发展重任之师。成为新时代、新阶段的工匠摇篮，三好团队。    四、夯实专业团队的专业教育基础，提升公共基础课的教学实效，着力“课程改革、课堂革命、课题引擎”，推动“教师、教材、教法”的研究实践走向“以赛促教、以赛促建，以赛促改、以赛促优，赛建结合，教改并举”的人才强校，人才强教，教育强国的高质量发展之路。强化教育教学成果转化和常态化应用。以评价为导向，整体提升教职工的岗位履职能力、育人和管理效能，更加充分的发挥骨干教师、优秀中青年教师、年富力强干部的领头羊的作用。全面准确理解和落实北京市《关于推动职业教育高质量发展的实施方案》，持续改进和落实新京十条。强化学历教育与社会职业技能培训并举的办学职能，保障市区重点项目、学校改革项目、创新发展项目、学生综合素养培育项目、职业院校教师能力提升行动计划落地、落实、落细。    五、兼顾教职工的合理需求和临时性的个人困难，做好新一学年的人事岗位安排，以事业凝聚人、以待遇激励人、以制度评价人，以德行修正人，做好新学年工作安排和重点任务的落实，保证有质量推进全年目标完成。  

　　二、收入预算说明

　　2024年收入预算7663.353195万元，比2023年7309.985626万元增加353.367569万元，增长4.83%。其中：本年财政拨款收入7445.248295万元，比2023年7131.255726万元增加313.992569万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入218.1049万元，比2023年178.7299万元增加39.375万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算7200.545095万元，占总支出预算93.96%，比2023年7131.255726万元增加69.289369万元，增长0.97%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。

　　（二）项目支出预算462.8081万元，比2023年178.7299万元增加284.0782万元，增长158.94%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市电气工程学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2024年"三公经费"财政拨款预算2.35万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.27万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.35万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数2.35万元，比2023年预算数2.62万元减少0.27万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2024年北京市电气工程学校部门政府采购预算总额208.8689万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算208.3689万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　2024年北京市电气工程学校部门政府购买服务预算总额0万元。

　　七、机关运行经费情况说明

　　2024年北京市电气工程学校机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2024年，本单位汽车3辆，49.17万元；单价在50万元以上的通用设备8台（套）；单价100万元以上的专用设备4台（套）。

　　十一、项目支出绩效目标情况说明  

　　2024年，北京市电气工程学校填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。

　　十二、财政绩效评价情况说明

　　2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

　　十三、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

　

　　附件：

　　1.收支总表（预算01表）

　　2.收入总表（预算02表）

　　3.支出预算总表（预算03表）

　　4.项目支出预算表（预算04表）

　　5.政府采购预算明细表（预算05表）

　　6.财拨总表（预算06表）

　　7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

　　9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

　　11.“三公”经费支出表（预算11表）

　　12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

　　13.项目支出绩效表（预算13表）