一、2023年部门预算情况说明 

　　（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明

　　（六）政府购买服务预算说明

　　（七）机关运行经费情况说明

　　（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

　　（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　（十）国有资产占用情况说明

　　（十一）项目支出绩效目标情况说明 

　　（十二）绩效评价情况说明

　　（十三）名词解释

　　二、2023年部门预算表   

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 项目支出表

　　表五 政府采购预算明细表

　　表六 财政拨款收支预算总表

　　表七 一般公共预算财政拨款支出表

　　表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表九 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十三 项目支出绩效表

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　机构设置：根据北京市朝阳区教育委员《朝阳区教育委员会关于北京市东方职业学校与北京市电气工程学校进行合并的决定》（朝教职成[2013]6号）和《朝阳区中小学、职业高中学校内设机构设置和领导职数配备参考表》，学校内设7个科室，分别为：行政综合办公室、党总支办公室、教学管理处、学生管理处、后勤管理处、发展改革中心、培训交流中心（内设三个培训学校法人单位）。学校职责：依据《中华人民共和国职业教育法》为培养高素质技术技能人才，开展中等职业学校学历教育和职业培训；促进就业、创业，推进技能型社会建设和学习型城区建设，提升职业教育的影响力和美誉度。    

　　（二）人员构成情况

　　北京市电气工程学校在编教职工168人；临时聘用教师0人。

　　离退休人员478人，其中：离休0人，退休478人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　一、坚持党建引领，落实党组织领导的校长负责制改革方案，健全体系机制。强化管理，推进资源优化配置；强化师德师风，推进师资队伍育人能力建设。二、深入学习贯彻党的二十大精神，围绕朝阳区中职教育综合改革，推动“十四五”时期学校教育改革发展规划的实施，促进职业教育提质培优项目落实。三、立德树人，完善“五位一体，协同育人”的德育工作创新体系。以“提升素养，科学评价、技术赋能”为核心，完善新型学生综合评价改革。推动德育一体化建设，深化思政课和课程思政的改革，开展有益学生身心健康发展的实践活动，发展学生特色社团，深入推进爱国卫生运动。四、提质培优，提升专业建设与经济社会发展需求的契合度。深化校企合作，支持学校“产教融合研究院”的建设。落实第一批市级三个特高项目的结题评审收官工作；推动第三批特高项目的实施。推动“以赛促教，以赛促学、以赛促研、以赛促评”绩效评价机制的创新；深化“三教改革”实践，聚焦成果，巩固成效。提升互联网+职业教育的水平，着力建设三级数字资源库赋能“课堂革命”和混合式教学改革。五、开放融合，提升服务保障效能: 做好公共卫生网格化管理的制度机制运行演练，保持“五星级”健康促进校的常态化建设。推进平安校园、绿色校园建设。强化安全生产培训、交流与合作；坚持依法行政，构建“内控外监，双循环标准化”保障机制。六、扩大宣传力度，办好学校宣传阵地、校刊校报。开展职教宣传月、参与组织学会、行业协会、竞赛、展示交流、专业招生宣传等活动。七、保障党组织、工会、共青团等师生社团组织独立开展活动，支持各级各类创新发展项目和优化鼓励职业培训项目。八、依据上级要求和社会急需的事项。

　　二、收入预算说明

　　2023年收入预算7309.985626万元，比2022年8197.702473万元减少887.716847万元，下降10.83%。其中：本年财政拨款收入7131.255726万元，比2022年7996.814422万元减少865.558696万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入178.7299万元，比2022年131.7049万元增加47.025万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；上年结转结余资金0.0万元，比2022年69.183151万元减少69.183151万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算7131.255726万元，占总支出预算97.55%，比2022年7201.569069万元减少70.313343万元，下降0.98%，主要原因为人员变动及社会保险缴费基数调整。

　　（二）项目支出预算178.7299万元，比2022年996.133404万元减少817.403504万元，下降82.06%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市电气工程学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2023年"三公经费"财政拨款预算2.62万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.62万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数2.62万元，比2022年预算数2.62万元增加0万元。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2023年北京市电气工程学校部门政府采购预算总额2.4632万元。其中：政府采购货物预算0.5332万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1.93万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　2023年北京市电气工程学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。

　　七、机关运行经费情况说明

　　2023年北京市电气工程学校机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2023年，本单位汽车3辆，49.17万元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

　　十一、项目支出绩效目标情况说明  

　　2023年，北京市电气工程学校填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

　　十二、财政绩效评价情况说明

　　2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

　　十三、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

 

 

　　

　　附件：

　　1.收支总表（预算01表）

　　2.收入总表（预算02表）

　　3.支出预算总表（预算03表）

　　4.项目支出表（预算04表）

　　5.政府采购预算明细表（预算05表）

　　6.财政拨款收支预算总表（预算06表）

　　7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

　　9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

　　11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）

　　12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

　　13.年度项目支出绩效表（预算13表）