北京市电气工程学校2021年预算
发布时间：2021-02-20
北京市电气工程学校2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门预算收入总表（预算02表）
表三 部门预算支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支预算总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 “三公”经费财政拨款预算表（预算07表）
表八 政府性基金财政拨款预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市电气工程学校2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。高中学历教育和相关职业培训。
（二）人员构成情况
北京市电气工程学校在编教职工187人；临时聘用教师0人。
离退休人员492人，其中：离休1人，退休491人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、党建引领，强化师德，打造高素质教师队伍。二、谋划“十四五”期间学校发展规划。三、坚定学校文化传承，构建现代学校治理体系，提升学校管理效能。四、德育工作：加强德育品牌建设，开展学生职业素养护照试点。五、教学、科研工作: 通过赛事引领，重构教育教学资源，推动混合式教学；落实工程师学院建设任务，提升校企融合的深度和广度。加强专业建设，探索职普融通协调发展。六、服务管理工作:1.严格落实新冠肺炎疫情防控的常态化工作机制。2.严格平安校园建设，强化安全检查。3.严格执行财经纪律，有效发挥财务监督职能。4.完善内部工作机制，做到明确权责，协调发展。七、其它工作:支持学校工会依法履职，独立开展各项活动。
二、收入预算说明
2021年收入预算8291.800573万元。其中：财政拨款7945.073万元，比2020年8538.7431万元减少593.6701万元；使用的财政性结转资金115.409573万元；其他资金231.318万元，比2020年400万元减少168.682万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算7330.49万元，占总支出预算88.41%，比2020年7066.84万元增加263.65万元，增长3.73%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。
（二）项目支出预算845.901万元，占总支出预算10.2%，比2020年1871.9031万元减少1026.0021万元，下降54.81%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》（京财预〔2020〕466号）等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。
（三）上年财政资金结转支出115.409573万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市电气工程学校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算2.88万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.12万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数2.88万元，比2020年预算数减少0.12万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市电气工程学校部门政府采购预算总额557.37万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算557.37万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本单位汽车6辆，108.7555万元；单价在50万元以上的通用设备8台（套）；单价100万元以上的专用设备4台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本单位无绩效评价项目。
十二、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
北京市电气工程学校2021年预算表汇总