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管理评审控制程序

发布时间:2019-05-14

  1.   目的

  定期地对质量管理体系的评审,确保本校质量管理体系持续有效地满足充分性、有效性和适宜性。

  2.   范围

  适用于本校质量管理体系评审的控制。

  3.   职责

  3.1.  校长

  负责批准《管理评审计划》和《管理评审报告》,并主持管理评审会议,

  3.2.     管理者代表

  a)   负责管理评审的组织工作,编制体系运行报告;

  b)   编制管理评审报告;

  3.3.  各部门负责人

  准备评审资料,实施管理评审会议提出的改进、纠正预防措施。

  3.4.  办公室

  负责管理评审的资料汇总收集;

  3.5.  分管副校长

  负责对主管部门的纠正预防措施的实施进行监督验证。

  4.   工作程序

  4.1.  评审计划

  4.1.1.  管理评审每学年举行一次,一般安排在学年末进行;

  4.1.2.  管理者代表在管理评审会议前两周编制《管理评审计划》,报校长批准,计划内容包括:

  a)   本次管理评审的目的、范围、依据;

  b)   评审的部门和具体的人员安排;

  c)   评审具体时间和安排;

  d)   评审工作要求。

  4.1.3.  发生下列情况,校长可随时召集管理层进行非定期的管理评审。

  a)   法律法规的变化;

  b)   质量管理体系或组织机构发生的重大变化;

  c)   发生重大安全、教育、教学质量事故;

  d)   教育、教学提供中发生连续投诉;

  e)   即将进行第三方质量管理体系审核时;

  f)   质量审核中发现严重不合格时。

  4.1.4.  《管理评审计划》经校长批准后,由办公室负责提前10天发给有关参加人员。

  4.2.  管理评审的输入

  内容包括:

  a)   审核结果,包括内审和第三方审核(执行力小组提供);

  b)   顾客反馈,包括满意度测量结果(教务处提供);

  c)   质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性;

  d)   预防和纠正措施实施状况,包括内审和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果;(执行力小组提供)

  e)   以往管理评审所采取措施的跟踪验证情况(管理者代表提供);

  f)   可能影响质量管理体系变更的内、外部因素(如法律法规、组织结构);

  g)   过程的业绩和产品的符合性(教务处、政教处、教科室提供);

  h)   质量管理体系运行情况,包括质量方针、目标的适宜性和有效性;

  i)   改进的建议(各部门提供)。

  4.3.  管理评审前,有关部门需要编制部门体系运行报告,报告编写应依据管理评审输入要求,内容包括:

  a)   顾客满意度调查结果;

  b)   各个部门质量目标完成情况;

  c)   学校质量方针、目标和各部门体系文件适宜性、有效性。

  d)   改进的需求。

  管理者代表汇总部门的体系运行报告,编制学校的体系运行报告。

  4.4.  管理评审会议

  4.4.1.  管理评审会议由校长主持;

  4.4.2.  管理评审会议对评审主题进行充分评审,确定改进的措施。办公室做好管理评审会议记录;

  4.4.3.  管理者代表根据会议记录,整理并编写《管理评审报告》;

  4.4.4.  档案室负责《管理评审计划》和《管理评审报告》归档和保存;

  4.4.5.  管理评审报告内容包括:

  a)   评审范围和时间;

  b)   参加评审的人员;

  c)   管理评审概况;

  d)   评审结果和结论意见。

  4.5.  管理评审采取的措施决定形成管理评审实施计划,由办公室复印并分发到相关部门实施。

  4.6.  改进措施的实施和验证

  各相关部门依据办公室发放的《管理评审的实施计划》,按计划做好落实,校级分管领导进行跟踪验证和监督,并及时向管理者代表汇报执行情况。管理者代表负责将管理评审的实施情况报告校长。

  4.7.  评审结果引起的文件更改,执行《文件控制程序》;管理评审产生的相关记录应保存。

  5.   支持性文件

  《纠正和预防措施控制程序》

  《文件控制程序》

  《记录控制程序》

  6.   质量记录 

  学校、部门体系运行报告

  管理评审计划

  管理评审报告

  管理评审实施计划